按照《關于批復 連城縣新泉鎮人民政府 2017年度部門決算的通知》的要求，現將我單位2017年度部門決算說明如下:
一、 部門主要職責
新泉鎮人民政府部門的主要職責是：
（一）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;處理人民來信來訪，調解民間糾紛;打擊違法犯罪，維護社會穩定。
（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡等工作。
（六）加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。
（七）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。
（九）協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位的工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
（十）承辦縣人民政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位基本情況
列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
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行政機關 |
全額撥款 |
37 |
25 |
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事業機關 |
全額撥款 |
35 |
19 |
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行政機關工勤 |
全額撥款 |
3 |
2 |
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三、部門主要工作總結
2017年，新泉鎮人民政府主要任務是：全力以赴穩增長、促改革、調結構、惠民生，經濟社會保持平穩發展，提升綜合實力。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
一、加大力度，鎮村面貌變化明顯
（一）鎮村面貌變化明顯，緊緊抓住我鎮被列為市級新型城鎮化重點鎮的契機，投入1.2億元實施G205國道至紅四軍司令部舊址公路、“美食一條街”等10個新型城鎮化建設項目，集鎮面貌煥然一新。
產業項目方面。成功簽約新泉特色小鎮申報、培育、建設的合作協議，正式啟動“紅湯風情”特色小鎮申報、培育工作。薩瓦迪卡溫泉度假村項目完成游客中心、室內溫泉館等主體工程建設、停車場建設及30棟湯屋主體建設。天賜溫泉休閑山莊項目完成森林康養項目總體規劃設計，正在開展征地工作。紅色旅游經典景區項目已完成游客中心立面改造、停車場、萬人臺500平方米紅色整訓操練場建設，完成“三大紀律、八項注意”紀念墻與廣場景觀改造。
民生項目方面。新泉鎮中心衛生院綜合大樓項目已完成四層主體建設和外立面裝修。新泉農貿市場完成土地勘探、室內單體施工設計、室外工程設計及基礎建設，正在焊接鋼架。新泉中心幼兒園項目完成招投標，準備開工建設。新泉一橋、崗頭橋欄桿完成真石漆噴刷及人行道鋪磚改造。
美麗鄉村建設持續推進。全力推進我鎮美麗鄉村建設，增強百姓的幸福感和獲得感，努力打造“天藍、地綠、水清”的宜居環境。共投入148.2萬元實施西村、良盟村2017年福建省“千村整治、百村示范”項目。良坑、畬部等美麗鄉村試點村村莊建設更加有序，環境衛生更加整潔。實施全鎮203戶農村危房改造任務，已開工145戶，竣工83戶。完成西村、良盟村580戶三格化糞池改造計劃。
二、狠抓項目，鎮域經濟提速增量
工業發展持續進位。2017年，我鎮獲得連城縣“項目落地攻堅戰役”二等獎和招商引資工作二等獎。圍繞“五個一批”項目工作，全年共謀劃石墨烯潤滑油添加劑、鐵氧化磁性吸波材料等4個項目。共簽約紅色教育培訓基地、東方依云度假村等6個項目，總投資近6億元。新開工儒畬村鰻魚養殖、西村黃酒生產線等4個項目，總投資1.5億元。新竣工年產2萬噸錳渣和2千噸稀貴金屬富集物等4個項目，總投資1.4億元。
四、2017年決算收支總體情況
2017年新泉鎮人民政府年初結轉和結余 0 萬元，本年收入 2645.49萬元，本年支出1368.45 萬元，事業基金彌補收支差額 0 萬元，結余分配 0 萬元，年末結轉和結余1277.04 萬元。
（一）2017本年收入 2645.49萬元，比2016年決算數1307.12萬元增加1338.37萬元，增長 102 ％，具體情況如下：
1. 財政撥款收入1760.06萬元，其中政府性基金0 萬元。
2. 事業收入 0 萬元。
3. 經營收入 0萬元。
4. 上級補助收入 0 萬元。
5. 附屬單位上繳收入0 萬元。
6. 其他收入 885.43 萬元。
（二）2017本年支出1368.45 萬元，比2016年決算數1307.12萬元增加 61.33萬元，增長 4.6 ％，具體情況如下：
1. 基本支出1330.45 萬元。其中，人員支出 410.1 萬元，公用支出 920.35萬元。
2. 項目支出 38 萬元。
3. 上繳上級支出 0萬元。
4. 經營支出 0萬元。
5. 對附屬單位補助支出0 萬元。
五、一般公共預算撥款支出決算情況
2017年一般公共預算撥款支出 483.02 萬元，比2016年決算數827.41減少 萬元，下降 41.6 %，具體情況如下(按項級科目統計)：
（一）一般公共服務支出318.22萬元，較2016年決算數增加 682.43萬元，減少53.4 %。主要原因是培訓費等費用減少。
（二）節能環保支出4萬元，較2016年決算數增加4萬元。主要原因是勞務費用增加。
（三）醫療衛生與計劃生育支出78.73 萬元，較2016年決算數增加103.64 萬元，減少24.01 %。主要原因是辦公費等費用減少。
（四）農林水支出73.07萬元，較2016年決算數119.56萬元減少46.49萬元，減少38.9%。主要原因是基礎設施支出減少。
六、政府性基金支出決算情況
本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、財政撥款基本支出決算情況
2017年度財政撥款基本支出483.02萬元，其中：
（一）人員經費410.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費34.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2017年度機關運行經費支出34.92萬元。
（二）政府采購情況
本單位2017年度沒有政府采購支出。
（三）國有資產占用使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛。
