按照《關于批復連城縣委黨校2017年度部門決算的通知》的要求，現將我單位2017年度部門決算說明如下:
一、 部門主要職責
黨校部門的主要職責是：
（一）負責宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。
（二）負責輪訓全縣正科級以下黨員領導干部工作；培訓中青年黨員領導干部工作；培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干工作。
?。ㄈ﹪@國際國內出現的新情況、新問題，開展課題研究；協調組織、人事部門，對學員在校期間進行考核考察工作。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構成看，黨校部門包括辦公室、組教室、科電室3個職能科室，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
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縣委黨校 |
財政核撥 |
17 |
15 |
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三、部門主要工作總結
2017年，黨校主要任務是：深入學習貫徹落實全國黨校工作會議及省、市黨校工作會議精神，以開展“兩學一做”學習教育和學習宣傳黨的十九大精神為契機，緊扣縣委、縣政府的中心工作部署，改革創新，銳意進取，進一步深化干部教育培訓改革，提升干部教育培訓質量，能力培養信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔的好干部，持續推進大規模培訓干部、大幅度提高干部素質，為加快打造“四個強縣”和建設富有特色的海西新連城提供加強人才保障。
圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
?。ㄒ唬┳ズ美碚搶W習和宣講工作；
?。ǘ┚慕M織，周密安排好各班次的培訓工作；
?。ㄈ┰鰪娍蒲袑嵙Γ浞职l揮科研資政作用；
四、2017年決算收支總體情況
2017年黨校部門年初結轉和結余7.67 萬元，本年收入 287.39 萬元，本年支出 209.05萬元，事業基金彌補收支差額 0萬元，結余分配0 萬元，年末結轉和結余 86.01 萬元。
?。ㄒ唬?017本年收入 287.39 萬元，比2016年決算數增加 145.21萬元，增長102％，具體情況如下：
1. 財政撥款收入241.51 萬元，其中政府性基金 0 萬元。
2. 事業收入 0 萬元。
3. 經營收入 0 萬元。
4. 上級補助收入 0 萬元。
5. 附屬單位上繳收入 0 萬元。
6. 其他收入 45.88 萬元。
?。ǘ?017本年支出 209.05 萬元，比2016年決算數增加57.83 萬元，增長38％，具體情況如下：
1. 基本支出209.05 萬元。其中，人員支出138.68 萬元，公用支出 70.37萬元。
2. 項目支出 0萬元。
3. 上繳上級支出0 萬元。
4. 經營支出 0萬元。
5. 對附屬單位補助支出 0 萬元。
五、一般公共預算撥款支出決算情況
2017年一般公共預算撥款支出 198.65 萬元，比2016年決算數增加47.43萬元，增長31 %，具體情況如下(按項級科目統計)：
?。ㄒ唬?050802干部教育180.73 萬元，較2016年決算數增加29.51萬元，增長20%。主要原因是人員工資及辦公經費增加。
?。ǘ?130599其他扶貧支出17.92 萬元，較2016年決算數增加17.92萬元，增長100 %。主要原因是2016年沒有此安排的支出。
六、政府性基金支出決算情況
本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、財政撥款基本支出決算情況
2017年度財政撥款基本支出198.65萬元，其中：
?。ㄒ唬┤藛T經費138.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
?。ǘ┕媒涃M59.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度“三公”經費一般公共預算撥款0.1萬元，同比下降79%。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M0萬元，主要用于無（簡要說明出國（境）團組目的）。2017年本單位組織出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。與2016年相比, 因公出國（境）經費支出下降（增長）0%，主要是:無。
（二）公務用車購置及運行費0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量0輛。與2016年相比，公務用車購置費和運行費分別下降（增長）0%，主要是:無。
（三）公務接待費0.1萬元。主要用于上級黨校和兄弟黨校等方面的接待活動等方面的接待活動，累計接待2批次、接待總12人數。與2016年相比, 公務接待費支出下降79%，主要是: 厲行節約。
九、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2017年度機關運行經費支出41.28萬元，比上年決算數增長81%，主要是: 主要是培訓增加、人員工資增加。
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本部門2017年度政府采購支出總額17.92萬元，其中：政府采購貨物支出17.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）項目績效自評報告
(一)項目概況
連城縣委黨校為提高黨校教學質量編制預算支出，項目和主要績效按年度計劃按時完成目標。
(二)評價過程及績效分析
連城縣黨校按當年黨委和政府任務進行目標安排。連城縣黨校監管預算支出評價提高教學質量、精心組織教師開展科研活動。
(三)存在問題
從項目立項、支出進度、項目實施進度方面，部門組織管理，財政資金投入方式、投向、分配方式以及目標任務完成等方面，簡要分析存在的主要問題。
(四)有關建議
針對存在的問題，從改進資金分配、加快支出進度、加強項目管理、完善專項資金管理、調整財政政策等方面，提出意見和建議。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
?。ㄈ┙洜I收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦芸钍杖搿薄ⅰ笆聵I收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
?。ㄆ撸┙Y余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?。ㄊ叭苯涃M：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?。ㄊC關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表： 1、2017年度收支決算總表
2、2017年度收入決算表
3、2017年度支出決算表
4、2017年度財政撥款收支決算總表
5、2017年度一般公共財政撥款支出決算表
6、2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表
7、2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表
8、2017年度政府性基金支出決算表
9、年度部門決算相關信息統計表
10、2017年度政府采購情況表
