附表4：
2014年塘前鄉人民政府部門決算說明
按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》要求，現將我單位2014年部門決算說明如下。
一、 部門主要職責
塘前鄉人民政府的主要職責是：
（一）執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受鄉黨委的領導，執行鄉人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本鄉的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
（六）加強鄉級財政的監督和管理。
（七）指導村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
（九）協助和支持設置在本鄉區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門基本情況
塘前鄉人民政府包括5個機關及5個下屬單位，其中：列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
|
塘前鄉人民政府 |
財政撥款 |
40 |
37 |
三、部門主要工作總結
2014年，塘前鄉人民政府主要工作目標和任務：1、抓項目、促投資，保持經濟較快發展；2、抓鄉村、促統籌，促進鄉村協調發展；3、抓特色、促“三農”，加速農業現代化發展；4、抓民生、促和諧，改善群眾生產生活；5、抓作風、促為民，建設服務型政府。
圍繞上述目標任務，重點完成了以下工作：
（一）項目和招商選資工作持續推進；
（二）基礎設施持續完善；
（三）“三農”工作持續深化；
（四）宜居環境建設持續開展；
（五）社會各項事業持續進步；
（六）行政效能建設持續加強。
四、2014年決算收支總體情況
（一）收入總計462.39萬元
2014年度部門決算總收入462.39萬元，其中本年收入 462.39萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入331.54萬元，其中政府性基金0萬元。
2.上級補助收入98.05萬元。
3.其他收入32.8萬元。
（二）支出總計462.39萬元
2014年度部門決算總支出462.39萬元，其中本年支出462.39萬元。具體情況如下：
1.基本支出392.39萬元。其中，人員支出140.78萬元，對個人和家庭補助支出98.05萬元，公用支出130.86萬元。
2.項目支出70萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款支出331.54萬元，主要支出項目(按科目分類統計)包括：
（一）工資福利支出140.78萬元。主要用于基本工資及福利支出。
（二）商品和服務支出120.76萬元。主要用于辦公費用及公用經費等支出。
（三）基本建設支出70萬元。主要用于基礎設施支出。
六、政府性基金支出決算情況
2014年度政府性基金支出0萬元。
七、“三公經費”財政撥款決算情況
2014年“三公”經費財政撥款支出3萬元，其中：公務用車購置及運行費3萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經費0萬元。
（二）公務接待費
2014年支出0萬元。與上年相比支出下降100%，主要是：公共財政撥款不安排接待費支出。
（三）公務用車購置及運行費
2014年支出3萬元。其中：公務用車購置費0萬元，2014年本單位公務用車購置0輛。公務用車運行費3萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量3輛。與上年相比，公務用車運行費和購置費持平。
附件：1.部門收支決算總表
2.部門公共財政撥款支出決算表
3.部門政府性基金撥款支出決算表
4.“三公”經費財政撥款支出決算表
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附表3-4 |
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“三公”經費財政撥款支出決算表 |
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單位：萬元 |
|
項目 |
本年決算數 |
|
合計 |
3 |
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1、因公出國（境）費用 |
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|
2、公務接待費 |
|
|
3、公務用車費 |
3 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
3 |
|
（2）公務用車購置費 |
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附表4-2 |
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部門公共財政撥款支出決算表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
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|
201 |
一般公共服務支出 |
80.39 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
58.05 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
58.05 |
|
|
20106 |
財政事務 |
5.75 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
5.75 |
|
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
16.59 |
|
|
2013601 |
行政運行 |
16.59 |
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
2.91 |
|
|
20701 |
文化 |
2.55 |
|
|
2070101 |
行政運行 |
2.55 |
|
|
20704 |
廣播影視 |
0.36 |
|
|
2070406 |
電影 |
0.36 |
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
11.62 |
|
|
21007 |
人口與計劃生育事務 |
11.62 |
|
|
2100701 |
行政運行 |
10.18 |
|
|
2100799 |
其他人口與計劃生育事務支出 |
1.44 |
|
|
211 |
節能環保支出 |
5 |
|
|
21103 |
污染防治 |
5 |
|
|
2110307 |
排污費安排的支出 |
5 |
|
|
213 |
農林水支出 |
165.62 |
|
|
21301 |
農業 |
58.39 |
|
|
2130101 |
行政運行 |
25.27 |
|
|
2130142 |
農村道路建設 |
30 |
|
|
2130152 |
對高校畢業生到基層任職補助 |
3.12 |
|
|
21303 |
水利 |
37.56 |
|
|
2130301 |
行政運行 |
2.55 |
|
|
2130335 |
農村人畜飲水 |
35 |
|
|
21307 |
農村綜合改革 |
69.68 |
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
69.68 |
|
|
229 |
其他支出 |
31 |
|
|
22999 |
其他支出 |
31 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
31 |
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附表4-1： |
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|
部門收支決算總表 |
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|
單位：萬元 |
|
收入 |
|
|
|
|
項目 |
決算數 |
項目(按經濟分類) |
決算數 |
|
一、財政撥款 |
331.54 |
一、基本支出和項目支出 |
462.39 |
|
其中：政府性基金 |
|
工資福利支出 |
140.78 |
|
二、上級補助收入 |
98.05 |
商品和服務支出 |
153.56 |
|
三、事業收入 |
|
對個人和家庭的補助 |
98.05 |
|
其中:財政專戶管理資金 |
對企事業單位的補貼 |
||
|
四、經營收入 |
|
贈與 |
|
|
五、附屬單位繳款 |
|
債務利息支出 |
|
|
六、其他收入 |
32.80 |
基本建設支出 |
70.00 |
|
其中：本級橫向財政撥款 |
其他資本性支出 |
|
|
|
非本級財政撥款 |
貸款轉貸及產權參股 |
||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
二、上繳上級支出 |
|
|
|
|
三、經營支出 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
462.39 |
本年支出合計 |
462.39 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
|
|
|
上年結轉和結余 |
|
其中：交納所得稅 |
|
|
基本支出結轉和結余 |
提取職工福利基金 |
||
|
其中：財政撥款結轉和結余 |
轉入事業基金 |
||
|
項目支出結轉和結余 |
其他 |
|
|
|
其中：財政撥款結轉和結余 |
年末結余 |
|
|
|
經營結余 |
|
基本支出結轉和結余 |
|
|
|
|
其中：財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
|
項目支出結轉和結余 |
|
|
|
|
其中：財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
|
經營結余 |
|
|
合計 |
462.39 |
合計 |
462.39 |
|
地方政府性基金收支決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
一、農網還貸資金收入 |
|
一、農網還貸資金支出 |
|
|
二、山西省煤炭可持續發展基金收入 |
二、山西省煤炭可持續發展基金支出 |
||
|
三、海南省高等級公路車輛通行附加費收入 |
三、民航機場管理建設費支出 |
|
|
|
四、轉讓政府還貸道路收費權收入 |
民航機場建設 |
|
|
|
五、港口建設費收入 |
|
空管系統建設 |
|
|
六、散裝水泥專項資金收入 |
|
民航科教和信息 |
|
|
七、新型墻體材料專項基金收入 |
航線和機場補貼 |
|
|
|
八、旅游發展基金收入 |
|
其他民航機場管理費安排的支出 |
|
|
九、文化事業建設費收入 |
|
四、海南省高等級公路車輛通行附加費支出 |
|
|
十、地方教育附加收入 |
|
五、轉讓政府還貸道路收費權支出 |
|
|
十一、國家電影事業發展專項資金收入 |
六、港口建設費支出 |
|
|
|
十二、新菜地開發建設基金收入 |
港口設施 |
|
|
|
十三、新增建設用地土地有償使用費收入 |
航道建設和維護 |
|
|
|
十四、育林基金收入 |
|
航運保障系統建設 |
|
|
十五、森林植被恢復費 |
|
其他港口建設費安排的支出 |
|
|
十六、地方水利建設基金收入 |
七、散裝水泥專項資金支出 |
|
|
|
十七、南水北調工程基金收入 |
八、新型墻體材料專項基金支出 |
|
|
|
十八、殘疾人就業保障金收入 |
九、旅游發展基金支出 |
|
|
|
十九、政府住房基金收入 |
|
宣傳促銷 |
|
|
二十、城市公用事業附加收入 |
行業規劃 |
|
|
|
二十一、國有土地使用權出讓收入 |
旅游事業補助 |
|
|
|
二十二、國有土地收益基金收入 |
地方旅游開發項目補助 |
|
|
|
二十三、農業土地開發資金收入 |
其他旅游發展基金支出 |
|
|
|
二十四、大中型水庫庫區基金收入 |
十、文化事業建設費支出 |
|
|
|
二十五、彩票公益金收入 |
|
精神文明建設 |
|
|
二十六、城市基礎設施配套費收入 |
人才培訓教學 |
|
|
|
二十七、小型水庫移民扶助基金收入 |
文化創作 |
|
|
|
二十八、國有重大水利工程建設基金收入 |
文化事業單位補助 |
|
|
|
二十九、車輛通行費 |
|
愛國主義教育基地 |
|
|
三十、船舶港務費 |
|
其他文化事業建設費安排的支出 |
|
|
三十一、體育部門收費 |
|
十一、地方教育附加支出 |
|
|
三十二、貿促會收費 |
|
十二、國家電影事業發展專項資金支出 |
|
|
三十三、其他政府性基金收入 |
資助國產影片放映 |
|
|
|
|
|
資助城市影院 |
|
|
|
|
資助少數民族電影譯制 |
|
|
|
|
其他國家電影事業發展專項資金支出 |
|
|
|
|
十三、新菜地開發建設基金支出 |
|
|
|
|
十四、新增建設用地土地有償使用費支出 |
|
|
|
|
十五、育林基金支出 |
|
|
|
|
十六、森林植被恢復費 |
|
|
|
|
林地調查規劃設計 |
|
|
|
|
林地整理 |
|
|
|
|
森林培育 |
|
|
|
|
林業有害生物防治 |
|
|
|
|
森林防火 |
|
|
|
|
森林資源管護 |
|
|
|
|
其他森林植被恢復費安排的支出 |
|
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|
|
十七、地方水利建設基金支出 |
|
|
|
|
水利工程建設 |
|
|
|
|
水利工程維護 |
|
|
|
|
水土保持 |
|
|
|
|
城市防洪 |
|
|
|
|
其他地方水利建設基金支出 |
|
|
|
|
十八、南水北調工程基金支出 |
|
|
|
|
十九、殘疾人就業保障金支出 |
|
|
|
|
二十、政府住房基金支出 |
|
|
|
|
二十一、城市公用事業附加支出 |
|
|
|
|
二十二、國有土地使用權出讓金支出 |
|
|
|
|
二十三、國有土地收益基金支出 |
|
|
|
|
二十四、農業土地開發資金支出 |
|
|
|
|
二十五、大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
移民補助 |
|
|
|
|
基礎設施建設和經濟發展 |
|
|
|
|
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
二十六、大中型水庫庫區基金支出 |
|
|
|
|
二十七、三峽水庫庫區基金支出 |
|
|
|
|
庫區維護和管理 |
|
|
|
|
二十八、彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于社會福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于體育事業的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于教育事業的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于紅十字事業的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于殘疾人事業的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于城市醫療救助的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于農村醫療救助的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于地震災后恢復重建的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于文化事業的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于扶貧的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于法律援助的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
二十九、城市基礎設施配套費支出 |
|
|
|
|
三十、小型水庫移民扶助基金支出 |
|
|
|
|
三十一、國有重大水利工程建設基金支出 |
|
|
|
|
南水北調工程建設 |
|
|
|
|
三峽工程后續工作 |
|
|
|
|
地方重大水利工程建設 |
|
|
|
|
其他重大水利工程建設基金支出 |
|
|
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|
三十二、車輛通行費支出 |
|
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|
|
三十三、船舶港務費支出 |
|
|
|
|
三十四、無線電頻率占用費安排的支出 |
|
|
|
|
三十五、其他政府性基金支出 |
|
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|
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收入合計 |
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支出合計 |
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|
轉移性收入 |
|
轉移性支出 |
|
|
政府性基金轉移收入 |
|
政府性基金轉移支付 |
|
|
地震災后恢復重建補助收入 |
地震災后恢復重建補助支出 |
|
|
|
上年結余收入 |
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調出資金 |
|
|
調入資金 |
|
年終結余 |
|
|
|
|
|
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收入總計 |
|
支出總計 |
|
