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附件2

2014年度廟前鎮人民政府部門決算說明

按照《連城縣財政局關于批復廟前鎮人民政府2014年度部門決算的通知》（連財×決批〔2015〕01 號）的要求，現將我部門2014年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

財政所部門的主要職責是：

（一）負責組織和管理鎮財政收入和支出。

（二）編制執行鎮年度財政預算。

（三）監督鎮單位預算執，編制財政決算。

二、部門預算單位基本情況

××部門包括××個機關及××個下屬單位，其中：列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結

2014年財政部門主要任務是：在鎮黨委政府的領導下，要鎮人大的監督支持下和上級財政的指導下。堅持依法治稅，依法理財，積極培植稅源，調整優化支出結構，嚴控“三公”經費的開支，集中財力重點抓好實體經濟建設和民生建設。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

（一）穩中求進，全力促進經濟持續健康發展。

（二）積極籌措資金，持續加大民生工程建設和基礎設施建設力度。

（三）貫徹落實黨的強農惠農政策，建設平安村居、和諧村居，推進社會主義新農村建設。

四、2014年決算收支總體情況

（一）××部門2014 年部門決算總收入1105.05  萬元，其中本年收入1105.05  萬元。具體情況如下：

1. 財政撥款收入 539.44   萬元，其中政府性基金 萬元。

2. 事業收入 萬元。

3. 經營收入 萬元。

4. 上級補助收入  萬元。

5. 附屬單位上繳收入  萬元。

6. 其他收入  565.61  萬元。

7. 用事業基金彌補收支差額  萬元。

8. 年初結轉和結余    萬元。

（二）2014 年部門決算總支出 1096.21  萬元，其中本年支出1096.21  萬元。具體情況如下：

1. 基本支出 1096.21  萬元。其中，人員支出332.51  萬元，公用支出 746.92 萬元。

2. 項目支出  萬元。
3. 上繳上級支出  萬元。

4. 經營支出  萬元。

5. 對附屬單位補助支出  萬元。

6. 結余分配  萬元。

7. 年末結轉結余 8.84 萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2014年公共財政撥款支出  539.44  萬元，比2013年決算數減少 19.44 萬元，下降 3.5 %，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

（一）一般公共服務支出219.39萬元，較2013年決算數減少 20.39 萬元，下降 8.5 %。主要原因是公用經費減少。

（二）文化與體育支出4.63 萬元，較2013年決算數減少 0.18萬元。

（三）社會保障和就業支出7.47 萬元，較2013年決算數減少 0.35萬元。

（四）節能和環保支出30萬元。

（五）農林水支出244.48萬元，較2013年決算數增加109.91萬元，主要原因是增加村辦公經費。

六、政府性基金支出決算情況（無）

2014年度政府性基金支出    萬元，比2013年決算數增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

（一）×××（項級科目） 萬元，較2013年決算數增加（減少）  萬元，增長（下降）  %。主要原因是×××××。

（二）×××（項級科目） 萬元，較2013年決算數增加（減少）  萬元，增長（下降）  %。主要原因是×××××。

（三）×××（項級科目） 萬元，較2013年決算數增加（減少）  萬元，增長（下降）  %。主要原因是×××××。

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2014年“三公”經費公共財政撥款支出108.38萬元，同比下降 6 %。具體情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M0萬元，主要用于××××××××××××（簡要說明出國（境）團組目的）。2014年本單位組織出國團組 個，參加其他單位出國團組  個；全年因公出國（境）累計 人次。與2013年相比, 因公出國（境）經費支出下降（增長） %，主要是:××××××××。
    （二）公務用車購置及運行費18.21萬元。其中：公務用車購置費0萬元，2014年公務用車購置 0輛。公務用車運行費18.21萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量 5輛。與2013年相比，公務用車購置費和運行費分別下降11 %，主要是：減少公務用車次數。
　?。ㄈ┕珓战哟M90.17萬元。主要用于公務往來等方面的接待活動，累計接待2272批次、接待總人數18157人。與2013年相比，公務接待費支出下降0.04%，主要是：控制接待標準。

附件： 1． 2014年收支決算總表

       2．2014年公共財政撥款支出決算表

       3． 2014年政府性基金支出決算表